| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LAURA BONES DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3174 | Data de lançamento: | 17/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DA PACIENTE LAURA BONES PARA A AQUISIÇÃO DE OCULOS. CFM A AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 622,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DA PACIENTE LAURA BONES PARA A AQUISIÇÃO DE OCULOS. CFM A AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 622,72 | ||
| 17/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DA PACIENTE LAURA BONES PARA A AQUISIÇÃO DE OCULOS. CFM A AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 622,72 | ||
| 06/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3174/2025 LAURA BONES DOS SANTOS - 3075 | 622,72 | ||
| 19/08/2025 | erro de lançamento | -622,72 | ||
| 19/08/2025 | Por Lapso Troca de Rubrica. | -622,72 | ||
| 19/08/2025 | Por Lapso Troca de Rubrica. | -622,72 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
