Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3175
Data de lançamento:
18/07/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE COFERENCIA E CONSUMO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
0,00
923,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE COFERENCIA E CONSUMO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
923,49
18/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 010/305;
923,49
29/07/2025
Pagamento de Empenho 3175/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
923,49
TOTAL
923,49
923,49
923,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
