Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3176 |
Data de lançamento: |
18/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE, CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL |
0,00 |
977,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE, CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL |
977,36 |
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| 18/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 010/306; |
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977,36 |
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| 29/07/2025 |
Pagamento de Empenho 3176/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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977,36 |
| TOTAL |
977,36 |
977,36 |
977,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
