MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE EDUCADOR SOCIAL CONCERNENTE A ATIVIDADES RELACIONADAS ÁS OFICINAS DE ESPORTES E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICA ESPORTIVA CFM CRONOGRAMA DA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2025
0,00
3.480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE EDUCADOR SOCIAL CONCERNENTE A ATIVIDADES RELACIONADAS ÁS OFICINAS DE ESPORTES E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICA ESPORTIVA CFM CRONOGRAMA DA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2025
3.480,00
18/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NFE/4;
3.480,00
28/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3180/2025
YAGO BINELLO BRIZOLLA - 5689
3.480,00
TOTAL
3.480,00
3.480,00
3.480,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
