| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA |
| Número do empenho: | 3184 | Data de lançamento: | 18/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 483,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 483,04 | ||
| 18/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/123; | 483,04 | ||
| 31/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3184/2025 LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA - 5018 | 483,04 | ||
| TOTAL | 483,04 | 483,04 | 483,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
