| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ESCRITÓRIO GIARETTON LTDA |
| Número do empenho: | 319 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO MATERIA DOE P.E 06/2024; DOE C.E. 03/2024 R SUAS RETIFICAÇÕES. REFERENTE A 2024. | 0,00 | 304,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO MATERIA DOE P.E 06/2024; DOE C.E. 03/2024 R SUAS RETIFICAÇÕES. REFERENTE A 2024. | 304,00 | ||
| 24/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/5530; | 304,00 | ||
| 06/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 319/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 ESCRITÓRIO GIARETTON LTDA - 1626 | 289,41 | ||
| 06/02/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 319/2025 | 14,59 | ||
| TOTAL | 304,00 | 304,00 | 304,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo | 06/02/2025 | 14,59 | 55/2025 | Lançada |
| TOTAL | 14,59 |
