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Última atualização realizada em 01/08/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ALDOIR ROSA BRIZOLLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3198	Data de lançamento:	18/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE PARA LEVAR A PACIENTE SARAH CECHIN NO HOSPITAL DE CLINICAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL	0,00	450,51

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE PARA LEVAR A PACIENTE SARAH CECHIN NO HOSPITAL DE CLINICAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL	450,51
18/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE PARA LEVAR A PACIENTE SARAH CECHIN NO HOSPITAL DE CLINICAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL		450,51
30/07/2025	Pagamento de Empenho 3198/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			450,51
TOTAL		450,51	450,51	450,51
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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