Nome do Credor: DIENIFER MAIQUELI SANTOS DE OLIVEIRA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3205
Data de lançamento:
18/07/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO POR DESPESAS GERAIS DE LOCOMOÇÃO PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADM. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO POR DESPESAS GERAIS DE LOCOMOÇÃO PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADM. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
100,00
18/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO POR DESPESAS GERAIS DE LOCOMOÇÃO PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADM. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
100,00
TOTAL
100,00
100,00
0,00
SALDO A PAGAR
100,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
