| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROBSON SIGNORI STEIN LTDA |
| Número do empenho: | 3206 | Data de lançamento: | 18/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 61 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA RFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA A ESCOLA INSPERTOR JOÃO FERRAZ EM SÃO EPDRO DAS MISSÕES. CFM DISPENSA N° 61 E PROCESSO N° 76 | 0,00 | 9.176,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA RFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA A ESCOLA INSPERTOR JOÃO FERRAZ EM SÃO EPDRO DAS MISSÕES. CFM DISPENSA N° 61 E PROCESSO N° 76 | 9.176,50 | ||
| 18/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/276; | 9.176,50 | ||
| 30/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3206/2025 ROBSON SIGNORI STEIN LTDA - 4168 | 9.176,50 | ||
| TOTAL | 9.176,50 | 9.176,50 | 9.176,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
