3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SRº SEC. DA EDUC. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NO MUNIC. DE SEBERI/RS, PROMOVIDO PELA AMZOP EXPLICAÇÃO FUNCIONAMENTO DO PROJETO TCHÊ IMPULSIONA CFE AUTORIZAÇÃO.
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100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SRº SEC. DA EDUC. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NO MUNIC. DE SEBERI/RS, PROMOVIDO PELA AMZOP EXPLICAÇÃO FUNCIONAMENTO DO PROJETO TCHÊ IMPULSIONA CFE AUTORIZAÇÃO.
100,00
18/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SRº SEC. DA EDUC. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NO MUNIC. DE SEBERI/RS, PROMOVIDO PELA AMZOP EXPLICAÇÃO FUNCIONAMENTO DO PROJETO TCHÊ IMPULSIONA CFE AUTORIZAÇÃO.
100,00
30/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3207/2025
PLINIO DOS SANTOS VEZARO - 825
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
