Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE
Dados do Empenho
Número do empenho:
330
Data de lançamento:
24/01/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS IYX1A86;IYP2295 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. REF A DEZEMBRO/2024.
0,00
5.223,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS IYX1A86;IYP2295 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. REF A DEZEMBRO/2024.
5.223,00
24/01/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/58646611; 890/58646694;
5.223,00
06/02/2025
Pagamento de Empenho 330/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.223,00
TOTAL
5.223,00
5.223,00
5.223,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
