Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 07 2025 |
9.907,17 |
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| 25/07/2025 |
PELO PAGAMENTO SALARIO M~ÊS DE JULHO/2025 |
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9.907,17 |
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| 25/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO COLETA DE LIXO, Setor: Secretaria de Arquitetura e Urbanismo, Centro de Custo: Secretário(a) |
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17,40 |
| 25/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Arquitetura e Urbanismo, Centro de Custo: Secretário(a) |
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110,14 |
| 25/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO UNIFORME, Setor: Secretaria de Arquitetura e Urbanismo, Centro de Custo: Secretário(a) |
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160,00 |
| 25/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CRESOL, Setor: Secretaria de Arquitetura e Urbanismo, Centro de Custo: Secretário(a) |
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251,36 |
| 25/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Secretaria de Arquitetura e Urbanismo, Centro de Custo: Secretário(a) |
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282,20 |
| 25/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Arquitetura e Urbanismo, Centro de Custo: Secretário(a) |
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871,79 |
| 30/07/2025 |
Pagamento de Empenho 3342/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.214,28 |
| TOTAL |
9.907,17 |
9.907,17 |
9.907,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
