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Exercício: 2025
Nome do Credor: MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENC	Exportar os Dados

Número do empenho:	3344	Data de lançamento:	25/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária
Unidade:	Secretaria da Agricultura
Função:	Agricultura
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	DEFESA CIVIL
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Manutenção Rede de Abastecimento de água
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	60 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À EXECUÇÃO DE AÇÕES DE REPARAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS DANOS OCASIONADOS PELA ESTIAGEM NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS. CFM PROCESSO Nº75/2025. DISPENSA Nº60/2025	0,00	16.350,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À EXECUÇÃO DE AÇÕES DE REPARAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS DANOS OCASIONADOS PELA ESTIAGEM NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS. CFM PROCESSO Nº75/2025. DISPENSA Nº60/2025	16.350,00
25/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 003/17;		16.350,00
04/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3344/2025 - REF. AGOSTO/2025 MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENCH - 4816			8.175,00
15/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3344/2025 - REF. AGOSTO/2025 MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENCH - 4816			8.175,00
TOTAL		16.350,00	16.350,00	16.350,00
SALDO A PAGAR				0,00