Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3345 |
Data de lançamento: |
25/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
FATURA E TAXA CONSIM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO RATEIO ALUGUEL DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO DO CONSIM RELATIVO AO MÊS 07/2025. |
0,00 |
139,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO RATEIO ALUGUEL DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO DO CONSIM RELATIVO AO MÊS 07/2025. |
139,04 |
|
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| 25/07/2025 |
Conforme Recibo Nº 748; |
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139,04 |
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| TOTAL |
139,04 |
139,04 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
139,04 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
