Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA RESCISÃO JULHO 2025 |
1.062,60 |
|
|
| 25/07/2025 |
PELO PAGAMENTO RECISSÃO CONTRATUAL MARLI GARCEZ |
|
1.062,60 |
|
| 25/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO COLETA DE LIXO, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
|
|
16,00 |
| 25/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO IPTU, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
|
|
34,78 |
| 25/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
|
|
79,69 |
| 25/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
|
|
105,44 |
| 25/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
|
|
110,94 |
| 25/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
|
|
664,59 |
| 30/07/2025 |
Pagamento de Empenho 3348/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
51,16 |
| TOTAL |
1.062,60 |
1.062,60 |
1.062,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
