| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3349 | Data de lançamento: | 25/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | 13 SALARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| pela despesa empenhada RESCISÃO JULHO 2025 | 0,00 | 720,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | pela despesa empenhada RESCISÃO JULHO 2025 | 720,82 | ||
| 25/07/2025 | PELO PAGAMENTO RECISSÃO CONTRATUAL MARLI GARCEZ | 720,82 | ||
| 25/07/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS 13o SALARIO RESCISAO, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social | 54,06 | ||
| 30/07/2025 | Pagamento de Empenho 3349/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 666,76 | ||
| TOTAL | 720,82 | 720,82 | 720,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 25/07/2025 | 54,06 | Lançada | |
| TOTAL | 54,06 |
