Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PLINIO DOS SANTOS VEZARO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3351	Data de lançamento:	25/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3190.11.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A REEMBOLSO FINANCEIRO QUE O SERVIDOR TEVE COM GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM JARDIM NO PREDIO DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL	0,00	330,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A REEMBOLSO FINANCEIRO QUE O SERVIDOR TEVE COM GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM JARDIM NO PREDIO DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL	330,00
25/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A REEMBOLSO FINANCEIRO QUE O SERVIDOR TEVE COM GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM JARDIM NO PREDIO DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL		330,00
30/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3351/2025 PLINIO DOS SANTOS VEZARO - 825			330,00
TOTAL		330,00	330,00	330,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®