MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE MUSICA (VIOLÃO E ELEMENTOS MUJSICAIS) PARA CRIANÇAS DE DIVERSAS IDADES CARENTES DO MUNICIPIO, COMFORME RELATORIO E AUTORIZAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2025
0,00
3.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE MUSICA (VIOLÃO E ELEMENTOS MUJSICAIS) PARA CRIANÇAS DE DIVERSAS IDADES CARENTES DO MUNICIPIO, COMFORME RELATORIO E AUTORIZAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2025
3.000,00
25/07/2025
Conforme Recibo Nº 052; 051;
3.000,00
31/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3352/2025
PEDRO ALTAMIR SOARES DE MORAES - 5212
3.000,00
TOTAL
3.000,00
3.000,00
3.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
