PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A 1 DIÁRIA PARA SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DE PACIENTE AO HOSPITAL DE CLINICAS, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 29/07/2025 CONFOMRE AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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450,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A 1 DIÁRIA PARA SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DE PACIENTE AO HOSPITAL DE CLINICAS, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 29/07/2025 CONFOMRE AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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25/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A 1 DIÁRIA PARA SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DE PACIENTE AO HOSPITAL DE CLINICAS, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 29/07/2025 CONFOMRE AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
450,51
30/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3355/2025
Enio Fidêncio - 1183
450,51
TOTAL
450,51
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.