| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RAFAEL DE BAIRROS PORTELA |
| Número do empenho: | 3365 | Data de lançamento: | 25/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE VIA PÚBLICA,EM AMBOS OS LADOS, TRECHO DE 2.950M. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 0,00 | 737,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE VIA PÚBLICA,EM AMBOS OS LADOS, TRECHO DE 2.950M. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 737,00 | ||
| 25/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/1; | 737,00 | ||
| 05/08/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3365/2025 RAFAEL DE BAIRROS PORTELA - 5732 | 737,00 | ||
| TOTAL | 737,00 | 737,00 | 737,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
