PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARA PARA O SERVIDOR QUE ESTARÁ A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NO DIA 31/07/2025, NO HOSPITAL DE CLINICAS, EM PORTO ALEGRE.CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIARA PARA O SERVIDOR QUE ESTARÁ A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NO DIA 31/07/2025, NO HOSPITAL DE CLINICAS, EM PORTO ALEGRE.CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
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25/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO PAFAMENTO DE UMA DIARA PARA O SERVIDOR QUE ESTARÁ A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NO DIA 31/07/2025, NO HOSPITAL DE CLINICAS, EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.