Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3369 |
Data de lançamento: |
25/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE P/ INTERNET DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL (CRAS) C/ VENCIMENTO P/ 10/ 08/ 2025 |
0,00 |
72,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE P/ INTERNET DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL (CRAS) C/ VENCIMENTO P/ 10/ 08/ 2025 |
72,90 |
|
|
| 25/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000009258; |
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72,90 |
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| TOTAL |
72,90 |
72,90 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
72,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
