| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONCRETARE CONCRETOS & ARGAMASSAS |
| Número do empenho: | 337 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A A AQUISIÇÃO E EXECUÇÃO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO USINADO FCK25. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº01 PROCESSO 05/2025. | 0,00 | 14.591,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A A AQUISIÇÃO E EXECUÇÃO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO USINADO FCK25. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº01 PROCESSO 05/2025. | 14.591,92 | ||
| 24/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/2569; | 14.591,92 | ||
| 05/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 337/2025 CONCRETARE CONCRETOS & ARGAMASSAS - 4380 | 14.591,92 | ||
| TOTAL | 14.591,92 | 14.591,92 | 14.591,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
