Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONCRETARE CONCRETOS & ARGAMASSAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
337 |
Data de lançamento: |
24/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Outros Serviços de Terceiros PJ |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A A AQUISIÇÃO E EXECUÇÃO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO USINADO FCK25. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº01 PROCESSO 05/2025. |
0,00 |
14.591,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A A AQUISIÇÃO E EXECUÇÃO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO USINADO FCK25. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº01 PROCESSO 05/2025. |
14.591,92 |
|
|
| 24/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/2569; |
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14.591,92 |
|
| TOTAL |
14.591,92 |
14.591,92 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
14.591,92 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
