Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3370 |
Data de lançamento: |
25/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE P/ INTERNET P/ SEC. DE OBRAS (PARQUE DE MAQ.) COM VENCIMENTO P/ 10/ 08/ 2025. |
0,00 |
72,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE P/ INTERNET P/ SEC. DE OBRAS (PARQUE DE MAQ.) COM VENCIMENTO P/ 10/ 08/ 2025. |
72,90 |
|
|
| 25/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/000009259; |
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72,90 |
|
| TOTAL |
72,90 |
72,90 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
72,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
