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Exercício: 2025
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	3378	Data de lançamento:	25/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa:	Tarifas Bancárias e de Prestação de Serviços
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENCARGOS TEDS BANCARIOS DA CONTA SALARIO EDUC. BB Nº 11696-3. ATE 31 DE JULHO DE 2025. 19 TEDS. 19 X 12,69 = R$ 241,11. 2 TEDS. 02 X 12,00 = R$ 24,00.	0,00	265,11

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENCARGOS TEDS BANCARIOS DA CONTA SALARIO EDUC. BB Nº 11696-3. ATE 31 DE JULHO DE 2025. 19 TEDS. 19 X 12,69 = R$ 241,11. 2 TEDS. 02 X 12,00 = R$ 24,00.	265,11
25/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENCARGOS TEDS BANCARIOS DA CONTA SALARIO EDUC. BB Nº 11696-3. ATE 31 DE JULHO DE 2025. 19 TEDS. 19 X 12,69 = R$ 241,11. 2 TEDS. 02 X 12,00 = R$ 24,00.		265,11
31/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3378/2025 BANCO DO BRASIL S A - 19			265,11
TOTAL		265,11	265,11	265,11
SALDO A PAGAR				0,00