| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AQUARELA TINTAS DE SCHEER & NACHTIGALL LTDA |
| Número do empenho: | 3379 | Data de lançamento: | 25/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DE REFORMAS (TINTAS) NA PRAÇA E AOS ARREDORES. CONFORME NECESSIDADE E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 0,00 | 1.316,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DE REFORMAS (TINTAS) NA PRAÇA E AOS ARREDORES. CONFORME NECESSIDADE E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 1.316,00 | ||
| 25/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/275412; | 1.316,00 | ||
| 31/07/2025 | DESCONTO CFE BOLETO DE PGTO. | -15,79 | ||
| 01/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3379/2025 - REF. AGOSTO/2025 AQUARELA TINTAS de Scheer & Nachtigall Ltda - 214 | 1.300,21 | ||
| 01/08/2025 | ESTORNO CFE DESCONTO BOLETO DE PGTO. | -15,79 | ||
| TOTAL | 1.300,21 | 1.300,21 | 1.300,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
