Nome do Credor: AQUARELA TINTAS DE SCHEER & NACHTIGALL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3379
Data de lançamento:
25/07/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DE REFORMAS (TINTAS) NA PRAÇA E AOS ARREDORES. CONFORME NECESSIDADE E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
1.316,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DE REFORMAS (TINTAS) NA PRAÇA E AOS ARREDORES. CONFORME NECESSIDADE E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
1.316,00
25/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/275412;
1.316,00
31/07/2025
DESCONTO CFE BOLETO DE PGTO.
-15,79
01/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3379/2025 - REF. AGOSTO/2025
AQUARELA TINTAS de Scheer & Nachtigall Ltda - 214
1.300,21
01/08/2025
ESTORNO CFE DESCONTO BOLETO DE PGTO.
-15,79
TOTAL
1.300,21
1.300,21
1.300,21
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
