| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
| Número do empenho: | 3388 | Data de lançamento: | 25/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESONSSÁVEL. | 0,00 | 1.988,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESONSSÁVEL. | 1.988,18 | ||
| 25/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/43806; 1/43828; | 1.988,18 | ||
| 04/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3388/2025 CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - 3682 | 1.988,18 | ||
| TOTAL | 1.988,18 | 1.988,18 | 1.988,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
