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Última atualização realizada em 26/08/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3391	Data de lançamento:	25/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESEPSA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE A SERVIÇO DA PREFEITURA NO DIA 31/07/2025, NO GABINETE DA SECRETARIA DO ESTADO DE TURISMO, EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL	0,00	630,71

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2025	PELA DESEPSA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE A SERVIÇO DA PREFEITURA NO DIA 31/07/2025, NO GABINETE DA SECRETARIA DO ESTADO DE TURISMO, EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL	630,71
25/07/2025	PELA DESEPSA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE A SERVIÇO DA PREFEITURA NO DIA 31/07/2025, EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL		630,71
04/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3391/2025 GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA - 883			630,71
TOTAL		630,71	630,71	630,71
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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