Nome do Credor: MIGUEL DOS SANTOS FUMAGALLI E SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3393
Data de lançamento:
25/07/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA RERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA PREFEITURA CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL.
0,00
56,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA RERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA PREFEITURA CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL.
56,50
25/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA RERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA PREFEITURA CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL.
56,50
05/08/2025
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3393/2025
MIGUEL DOS SANTOS FUMAGALLI E SILVA - 5244
56,50
TOTAL
56,50
56,50
56,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
