Nome do Credor: JAQUELINE CREMONINI DA SAILVA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3396
Data de lançamento:
25/07/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Imóveis
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE À DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E COMODIDADE DA EMEIEF. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
0,00
14.760,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2025
REFERENTE À DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E COMODIDADE DA EMEIEF. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
14.760,00
25/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/61929702;
14.760,00
31/07/2025
Erro processo empenho
-14.760,00
31/07/2025
ERRO LANÇAMENTO DO EMPENHO
-14.760,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
