| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
| Número do empenho: | 3397 | Data de lançamento: | 25/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FRANQUIA DE SEGURO, SINISTRO 5312025556122, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CARRO POLO JDK8A58 DA SEC. DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 2.744,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FRANQUIA DE SEGURO, SINISTRO 5312025556122, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CARRO POLO JDK8A58 DA SEC. DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 2.744,40 | ||
| 25/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFE/687; | 2.744,40 | ||
| 06/08/2025 | Pagamento de Empenho 3397/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.744,40 | ||
| TOTAL | 2.744,40 | 2.744,40 | 2.744,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
