Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z
Dados do Empenho
Número do empenho:
3397
Data de lançamento:
25/07/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FRANQUIA DE SEGURO, SINISTRO 5312025556122, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CARRO POLO JDK8A58 DA SEC. DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
0,00
2.744,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FRANQUIA DE SEGURO, SINISTRO 5312025556122, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CARRO POLO JDK8A58 DA SEC. DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
2.744,40
25/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NFE/687;
2.744,40
06/08/2025
Pagamento de Empenho 3397/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.744,40
TOTAL
2.744,40
2.744,40
2.744,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
