| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
| Número do empenho: | 3400 | Data de lançamento: | 25/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Auxilio Conselho Pró-Segurança Pública do Município - CONSEPRO | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.41.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO ADVENTURE (12033) DA BRIGADA MILITAR. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 1.000,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO ADVENTURE (12033) DA BRIGADA MILITAR. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.000,30 | ||
| 25/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFE/2588; | 1.000,30 | ||
| 06/08/2025 | Pagamento de Empenho 3400/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.000,30 | ||
| TOTAL | 1.000,30 | 1.000,30 | 1.000,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
