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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JAQUELINE CREMONINI DA SAILVA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3407	Data de lançamento:	25/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E CRECHE
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Serviços de Manutenção de Imóveis
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE À DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E COMODIDADE DA EMEIEF. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL E CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 63/2025 E PROCESSO Nº 78/2025	0,00	14.760,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2025	REFERENTE À DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E COMODIDADE DA EMEIEF. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL E CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 63/2025 E PROCESSO Nº 78/2025	14.760,00
25/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 890/61929702;		14.760,00
05/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3407/2025 JAQUELINE CREMONINI DA SAILVA LTDA - 5703			14.760,00
TOTAL		14.760,00	14.760,00	14.760,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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