| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE CREMONINI DA SAILVA LTDA |
| Número do empenho: | 3407 | Data de lançamento: | 25/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Imóveis | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 63 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE À DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E COMODIDADE DA EMEIEF. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL E CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 63/2025 E PROCESSO Nº 78/2025 | 0,00 | 14.760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | REFERENTE À DESPESA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E COMODIDADE DA EMEIEF. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL E CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 63/2025 E PROCESSO Nº 78/2025 | 14.760,00 | ||
| 25/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/61929702; | 14.760,00 | ||
| 05/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3407/2025 JAQUELINE CREMONINI DA SAILVA LTDA - 5703 | 14.760,00 | ||
| TOTAL | 14.760,00 | 14.760,00 | 14.760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
