Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ADRIAN MORAES DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3409	Data de lançamento:	25/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE ESTARÁ A SERVIÇO DA PREFEITURA PARA O ENCONTRO ESTADUAL DO EXECUTIVO, EM PORTO ALEGRE/RS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL	0,00	1.802,04

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE ESTARÁ A SERVIÇO DA PREFEITURA PARA O ENCONTRO ESTADUAL DO EXECUTIVO, EM PORTO ALEGRE/RS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL	1.802,04
25/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE ESTARÁ A SERVIÇO DA PREFEITURA PARA O ENCONTRO ESTADUAL DO EXECUTIVO, EM PORTO ALEGRE/RS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL		1.802,04
05/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3409/2025 ADRIAN MORAES DE OLIVEIRA - 4357			1.802,04
TOTAL		1.802,04	1.802,04	1.802,04
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®