Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3410
Data de lançamento:
25/07/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. À AQUISIÇÃO DE MARMITAS FORNECIDAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUN.DE OBRAS, QUE ESTIVERAM EM SERVIÇO FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO ATÉ AGOSTO,
0,00
1.440,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. À AQUISIÇÃO DE MARMITAS FORNECIDAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUN.DE OBRAS, QUE ESTIVERAM EM SERVIÇO FORA DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO ATÉ AGOSTO,
1.440,00
25/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1828;
1.440,00
06/08/2025
Pagamento de Empenho 3410/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.440,00
TOTAL
1.440,00
1.440,00
1.440,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
