| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 3411 | Data de lançamento: | 25/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO E LOCALIZADO NA LINHA ZANDONA NO MUNIC. CFE VENCIMENTO P/ MÊS DE AGOSTO DE 2025. | 0,00 | 4.056,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO E LOCALIZADO NA LINHA ZANDONA NO MUNIC. CFE VENCIMENTO P/ MÊS DE AGOSTO DE 2025. | 4.056,73 | ||
| 25/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/121487622; | 4.056,73 | ||
| 05/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3411/2025 - REF. AGOSTO/2025 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 4.056,73 | ||
| TOTAL | 4.056,73 | 4.056,73 | 4.056,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
