MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO CONSISTE NA ROÇAGEM E LIMPEZA DA VIA PÚBLICA PAVIMENTADA LOCALIZADA ENTRE A DIVISA DO MUNICÍPIO ATÉ QUEBRA-MOLAS DA LAGOA ESPINILHO. A EXTENSÃO TOTAL DO TRECHO É DE 2,6 KM. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
0,00
2.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO CONSISTE NA ROÇAGEM E LIMPEZA DA VIA PÚBLICA PAVIMENTADA LOCALIZADA ENTRE A DIVISA DO MUNICÍPIO ATÉ QUEBRA-MOLAS DA LAGOA ESPINILHO. A EXTENSÃO TOTAL DO TRECHO É DE 2,6 KM. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
2.300,00
25/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NFE/31;
2.300,00
06/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3417/2025
ASTROGILDO LUIS MANICA - 5388
2.300,00
TOTAL
2.300,00
2.300,00
2.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
