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Última atualização realizada em 05/02/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JOSE CARLOS BORELLA DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	342	Data de lançamento:	24/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, IMUNIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNCIPAIS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°03/2025 PROCESSO N°07/2025	0,00	1.185,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, IMUNIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNCIPAIS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°03/2025 PROCESSO N°07/2025	1.185,00
24/01/2025	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/3620;		1.185,00
TOTAL		1.185,00	1.185,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.185,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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