| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSE CARLOS BORELLA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 342 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, IMUNIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNCIPAIS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°03/2025 PROCESSO N°07/2025 | 0,00 | 1.185,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, IMUNIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNCIPAIS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°03/2025 PROCESSO N°07/2025 | 1.185,00 | ||
| 24/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/3620; | 1.185,00 | ||
| 05/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 342/2025 JOSE CARLOS BORELLA DE OLIVEIRA - 3141 | 1.185,00 | ||
| TOTAL | 1.185,00 | 1.185,00 | 1.185,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
