PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA COM OPERADOR PARA EFETUAR SERVIÇOS NO MUNICÍPIO E INTERIOR. REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2025, PROC. LICITATÓRIO Nº 57/2025. REF A 59 HORAS. VALOR UNITÁRIO DE 443,00.
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26.137,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA COM OPERADOR PARA EFETUAR SERVIÇOS NO MUNICÍPIO E INTERIOR. REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2025, PROC. LICITATÓRIO Nº 57/2025. REF A 59 HORAS. VALOR UNITÁRIO DE 443,00.
26.137,00
25/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/47;
26.137,00
05/08/2025
Pagamento de Empenho 3429/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
26.137,00
TOTAL
26.137,00
26.137,00
26.137,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
