MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Energia Eletrica (Luz)
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADM MUNIC. GINASIO MUNIC. EMATER/RS. E IMOVEL BRIG. MILITAR, CFE VENCIMENTO P/ MÊS DE AGOSTO DE 2025.
0,00
2.459,31
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADM MUNIC. GINASIO MUNIC. EMATER/RS. E IMOVEL BRIG. MILITAR, CFE VENCIMENTO P/ MÊS DE AGOSTO DE 2025.
2.459,31
25/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/121944991; 0/122097723; 0/121981553; 0/121981063;
2.459,31
05/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3434/2025 - REF. AGOSTO/2025
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23
2.429,80
05/08/2025
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 3434/2025
29,51
TOTAL
2.459,31
2.459,31
2.459,31
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo
