PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MAN. DOS VEÍCULOS DA SECR. SAUDE MUNICIPAL. CFM PREGÃO ELETRONICO N° 08/2025 E PROCESSO 69/2025
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5.035,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MAN. DOS VEÍCULOS DA SECR. SAUDE MUNICIPAL. CFM PREGÃO ELETRONICO N° 08/2025 E PROCESSO 69/2025
5.035,18
25/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1835;
5.035,18
31/07/2025
ERRO RECURSO VINCULADO
-5.035,18
06/08/2025
Estorno Devido Troca de Recursos Financeiro.
-5.035,18
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
