PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MAN. DOS VEÍCULOS DA SECR. DE OBRAS MUNICIPAL. CFM PREGÃO ELETRONICO N° 08/2025 E PROCESSO 69/2025
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1.132,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MAN. DOS VEÍCULOS DA SECR. DE OBRAS MUNICIPAL. CFM PREGÃO ELETRONICO N° 08/2025 E PROCESSO 69/2025
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25/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1833;
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06/08/2025
Pagamento de Empenho 3450/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
