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Exercício: 2025
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3452	Data de lançamento:	25/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS - GASOLINA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MAN. DOS VEÍCULOS DA SECR. DA ASSISTENCIA SOCIAL. MUNICIPAL. CFM PREGÃO ELETRONICO N° 08/2025 E PROCESSO 69/2025	0,00	1.097,05

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MAN. DOS VEÍCULOS DA SECR. DA ASSISTENCIA SOCIAL. MUNICIPAL. CFM PREGÃO ELETRONICO N° 08/2025 E PROCESSO 69/2025	1.097,05
25/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 018/1831;		1.097,05
06/08/2025	Pagamento de Empenho 3452/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.097,05
06/08/2025	erro de lançamento			-1.097,05
07/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3452/2025 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA - 1052			1.097,05
TOTAL		1.097,05	1.097,05	1.097,05
SALDO A PAGAR				0,00