| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
| Número do empenho: | 3452 | Data de lançamento: | 25/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MAN. DOS VEÍCULOS DA SECR. DA ASSISTENCIA SOCIAL. MUNICIPAL. CFM PREGÃO ELETRONICO N° 08/2025 E PROCESSO 69/2025 | 0,00 | 1.097,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MAN. DOS VEÍCULOS DA SECR. DA ASSISTENCIA SOCIAL. MUNICIPAL. CFM PREGÃO ELETRONICO N° 08/2025 E PROCESSO 69/2025 | 1.097,05 | ||
| 25/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/1831; | 1.097,05 | ||
| 06/08/2025 | Pagamento de Empenho 3452/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.097,05 | ||
| 06/08/2025 | erro de lançamento | -1.097,05 | ||
| 07/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3452/2025 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA - 1052 | 1.097,05 | ||
| TOTAL | 1.097,05 | 1.097,05 | 1.097,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
