Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENC |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3454 |
Data de lançamento: |
25/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Outros Serviços de Terceiros PJ |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA TROCA DE PAREDE NA PREFEITURA MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL |
0,00 |
533,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA TROCA DE PAREDE NA PREFEITURA MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL |
533,50 |
|
|
| 25/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFE/128; |
|
533,50 |
|
| 06/08/2025 |
Pagamento de Empenho 3454/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
533,50 |
| TOTAL |
533,50 |
533,50 |
533,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
