PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTEO DO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA MANUTENÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO NO MUNICIPIO. CFM DISPENSA N° 44/2025 E PROCESSO N° 54
0,00
4.481,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTEO DO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA MANUTENÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO NO MUNICIPIO. CFM DISPENSA N° 44/2025 E PROCESSO N° 54
4.481,40
25/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NFE/130;
4.481,40
06/08/2025
Pagamento de Empenho 3456/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.481,40
TOTAL
4.481,40
4.481,40
4.481,40
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
