| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIA TERESA LUCAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 3458 | Data de lançamento: | 25/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO QUE O SERVIDOR TEVE QUANDO ESTEVE FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 126,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO QUE O SERVIDOR TEVE QUANDO ESTEVE FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 126,50 | ||
| 25/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO QUE O SERVIDOR TEVE QUANDO ESTEVE FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 126,50 | ||
| 08/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3458/2025 Maria Teresa Lucas da Silva - 2286 | 126,50 | ||
| TOTAL | 126,50 | 126,50 | 126,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
