| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
| Número do empenho: | 3459 | Data de lançamento: | 25/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 39 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. CFM DISPENSA N° 39 E PROCESSO N° 46 | 0,00 | 5.323,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. CFM DISPENSA N° 39 E PROCESSO N° 46 | 5.323,00 | ||
| 25/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/1837; | 5.323,00 | ||
| 06/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3459/2025 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA - 1052 | 5.323,00 | ||
| TOTAL | 5.323,00 | 5.323,00 | 5.323,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
