PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº37 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº4 DE 2025.
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108,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº37 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº4 DE 2025.
108,00
25/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NFE/259;
108,00
08/08/2025
Pagamento de Empenho 3463/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
108,00
TOTAL
108,00
108,00
108,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
