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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES

Dados do Empenho

Número do empenho:	3465	Data de lançamento:	25/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº37 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº4 DE 2025.	0,00	324,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº37 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº4 DE 2025.	324,00
25/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº NFE/252;		324,00
08/08/2025	Pagamento de Empenho 3465/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			324,00
TOTAL		324,00	324,00	324,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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