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Exercício: 2025
Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES	Exportar os Dados

Número do empenho:	3466	Data de lançamento:	25/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIA,NIVUS, SPIM, POLO, TCROSS, VAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº37 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº4 DE 2025.	0,00	1.464,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIA,NIVUS, SPIM, POLO, TCROSS, VAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº37 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº4 DE 2025.	1.464,00
25/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº NFE/261; NFE/257; NFE/255; NFE/254; NFE/258; NFE/253; NFE/256; NFE/265;		1.464,00
08/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3466/2025 LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES - 4640			1.464,00
TOTAL		1.464,00	1.464,00	1.464,00
SALDO A PAGAR				0,00